Última atualização em 02/12/2022 14:07
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Detalhes do Empenho

0002002

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2018

R$ 90.000,00

R$ 0,00

R$ 14.404,73

R$ 0,00

Dados do Credor

ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

06.840.748/0001-89

AV MARANHAO 759

TERESINA

Dados do Ordenador

FERNANDO PINHEIRO MENDES

016.591.303-79

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Outras Despesas Correntes

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3929:SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

1:Recursos Ordinários

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

02/01/2018

36

000002

R$ 14.404,73

Dados Pagamento

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