Detalhe despesa 1130018

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Detalhes do Empenho

Empenho

1130018

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

30/11/2022

Valor Empenhado

R$ 22.178,72

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 22.178,72

Valor Pago

R$ 22.178,72

Dados do Credor

Nome do credor

PRECATORIOS TRT

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

PCA DA MATRIZ 18

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

PROG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . PACS

Ação

MANUTENCAO DO PROGRAMA PACS

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Sub-Elemento de despesa

1101:VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte de Recurso

27:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS ACS-AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 22.178,72

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/11/2022

Valor

R$ 22.178,72