Detalhe despesa 1130014

Prefeitura de São Miguel da Baixa Grande

Domingo, 28 de Maio de 2023

Última atualização em 22/05/2023 16:13

A+ A-

Página Inicial » Despesas » Despesa

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

1130014

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

30/11/2022

Valor Empenhado

R$ 720,50

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 720,50

Valor Pago

R$ 720,50

Dados do Credor

Nome do credor

PRECATORIOS TRT

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

PCA DA MATRIZ 18

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Sub-Elemento de despesa

1145:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

PAGAMENTO REFERENTE A 1 3 FERIAS SEC MUN DE SAUDE-EFETIVOS

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/11/2022

Tipo Documento

9

Número Documento

0000001

Valor

R$ 720,50

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/11/2022

Valor

R$ 720,50