Detalhe despesa 1130013

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

1130013

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

30/11/2022

Valor Empenhado

R$ 12.000,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.712,00

Valor Pago

R$ 5.712,00

Dados do Credor

Nome do credor

PRECATORIOS TRT

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

PCA DA MATRIZ 18

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

TARCYANE MENDES TEIXEIRA

CPF/Cnpj

036.766.793-26

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

04:

Sub-Elemento de despesa

0401:

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SEC MUN DE ASS SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 5.712,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/11/2022

Valor

R$ 5.712,00