Detalhe despesa 1130011

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Detalhes do Empenho

Empenho

1130011

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

30/11/2022

Valor Empenhado

R$ 10.000,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.424,00

Valor Pago

R$ 4.424,00

Dados do Credor

Nome do credor

PRECATORIOS TRT

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

PCA DA MATRIZ 18

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

TARCYANE MENDES TEIXEIRA

CPF/Cnpj

036.766.793-26

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação

MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

04:

Sub-Elemento de despesa

0401:

Fonte de Recurso

32:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 4.424,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/11/2022

Valor

R$ 4.424,00