Última atualização em 29/05/2023 10:44
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Detalhes do Empenho

1129001

Novembro

0000

29/11/2022

R$ 250,00

R$ 0,00

R$ 250,00

R$ 250,00

Dados do Credor

KELVIA MARCIANNE GOMES PEREIRA SOUSA

851.517.183-04

RUA DESEMBARGADOR JOAO PEREIRA

TERESINA

Dados do Ordenador

TARCYANE MENDES TEIXEIRA

036.766.793-26

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL

Outras Despesas Correntes

14:Diárias - Civil

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

26:

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

29/11/2022

9

0000001

R$ 250,00

Dados Pagamento

29/11/2022

R$ 250,00