Detalhe despesa 1125005

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Detalhes do Empenho

Empenho

1125005

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

25/11/2022

Valor Empenhado

R$ 5.593,66

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.593,66

Valor Pago

R$ 5.593,66

Dados do Credor

Nome do credor

VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.

CPF/Cnpj

07.727.035/0003-38

Endereço

AV PE JOAQUIM NONATO

Cidade

DEMERVAL LOBAO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO COM FEP

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

30:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

25/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 5.593,66

Dados Pagamento

Data do pagamento

25/11/2022

Valor

R$ 5.593,66