Detalhe despesa 1125001

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Detalhes do Empenho

Empenho

1125001

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

25/11/2022

Valor Empenhado

R$ 3.500,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.500,00

Valor Pago

R$ 3.500,00

Dados do Credor

Nome do credor

P H MENESES DOS SANTOS

CPF/Cnpj

18.854.649/0001-35

Endereço

R MINISTRO PEDRO BORGES

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

TARCYANE MENDES TEIXEIRA

CPF/Cnpj

036.766.793-26

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação

MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

32:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE MARCHA PARA VEICULO PALIO PLACA PIB-9489 DESTA SEC MUN DE ASS SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

25/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.500,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

28/11/2022

Valor

R$ 3.500,00