Detalhe despesa 1124006

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Detalhes do Empenho

Empenho

1124006

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

24/11/2022

Valor Empenhado

R$ 150,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 150,00

Valor Pago

R$ 150,00

Dados do Credor

Nome do credor

FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

CPF/Cnpj

03.968.497/0001-24

Endereço

R LUCIDIO FREITAS

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Investimentos

Elemento de despesa

52:Equipamentos e Material Permanente

Sub-Elemento de despesa

5220:MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FONTE UNIVERSAL NOTEBOOK PARA ESTA SEC MUN DE ADMINISTRACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

24/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 150,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

24/11/2022

Valor

R$ 150,00