Detalhe despesa 1122005

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Detalhes do Empenho

Empenho

1122005

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

22/11/2022

Valor Empenhado

R$ 1.077,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.077,00

Valor Pago

R$ 1.077,00

Dados do Credor

Nome do credor

AYSLAN DANTAS AMORIM GOMES 06081345386

CPF/Cnpj

44.938.974/0001-96

Endereço

R ATLETA JOSE MARIA SOBRINHO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3957:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONFECCAO DE MIMOS PERSONALIZADOS PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESTA SEC MUN DE ADMININSTRACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.077,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/11/2022

Valor

R$ 1.077,00