Detalhe despesa 1122001

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Detalhes do Empenho

Empenho

1122001

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

22/11/2022

Valor Empenhado

R$ 1.875,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.875,00

Valor Pago

R$ 1.875,00

Dados do Credor

Nome do credor

FRANCISCO XAVIER DA SILVA MOURA

CPF/Cnpj

085.569.293-62

Endereço

PC DA IGREJA

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

TARCYANE MENDES TEIXEIRA

CPF/Cnpj

036.766.793-26

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação

MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3620:FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso

32:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOCO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.875,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

23/11/2022

Valor

R$ 1.875,00