Detalhe despesa 1121017

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Detalhes do Empenho

Empenho

1121017

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

21/11/2022

Valor Empenhado

R$ 5.222,06

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.222,06

Valor Pago

R$ 5.222,06

Dados do Credor

Nome do credor

JUSCELINO NORBERTO DE MOURA NETO

CPF/Cnpj

361.383.203-87

Endereço

PRACA DA MATRIZ

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

DIVIDA INTERNA

Ação

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Natureza da Despesa

Amortização da Dívida

Elemento de despesa

71:Principal da Dívida Contratual Resgatado

Sub-Elemento de despesa

7101:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERNTE PAGAMENTO DE ACAO COLETIVA NТК 0000662-27.2019.5.22.0109 (ACAO COLETIVA-FGTS E RETROATIVO TRINTENAL) QUE CONCERNE AOS ACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) E ACE (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS).

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 5.222,06

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/11/2022

Valor

R$ 5.222,06