Detalhe despesa 1121013

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Detalhes do Empenho

Empenho

1121013

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

21/11/2022

Valor Empenhado

R$ 184,50

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 184,50

Valor Pago

R$ 184,50

Dados do Credor

Nome do credor

ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CPF/Cnpj

07.483.654/0004-05

Endereço

R MAGALHAES FILHO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 184,50

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/11/2022

Valor

R$ 184,50