Detalhe despesa 1121012

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Detalhes do Empenho

Empenho

1121012

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

21/11/2022

Valor Empenhado

R$ 100,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 100,00

Valor Pago

R$ 100,00

Dados do Credor

Nome do credor

CLEITON DA SILVA MACEDO

CPF/Cnpj

392.718.798-48

Endereço

PRACA DA MATRIZ

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS

Função

Transporte

Sub-Função

Transporte Rodoviário

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 100,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/11/2022

Valor

R$ 100,00