Detalhe despesa 1121011

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Detalhes do Empenho

Empenho

1121011

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

21/11/2022

Valor Empenhado

R$ 7.001,18

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 7.001,18

Valor Pago

R$ 7.001,18

Dados do Credor

Nome do credor

H MONTEIRO & COSTA LTDA

CPF/Cnpj

32.765.622/0001-05

Endereço

R JERUMENHA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 7.001,18

Dados Pagamento

Data do pagamento

23/11/2022

Valor

R$ 7.001,18