Detalhe despesa 1121008

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Detalhes do Empenho

Empenho

1121008

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

21/11/2022

Valor Empenhado

R$ 5.583,22

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.583,22

Valor Pago

R$ 5.583,22

Dados do Credor

Nome do credor

C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA

CPF/Cnpj

28.492.207/0001-40

Endereço

R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa

REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS

Ação

REFORMA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE

Natureza da Despesa

Investimentos

Elemento de despesa

52:Equipamentos e Material Permanente

Sub-Elemento de despesa

5205:APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Fonte de Recurso

38:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SEC MUN DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 5.583,22

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/11/2022

Valor

R$ 5.583,22