Detalhe despesa 1118004

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Detalhes do Empenho

Empenho

1118004

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

18/11/2022

Valor Empenhado

R$ 1.146,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.146,00

Valor Pago

R$ 1.146,00

Dados do Credor

Nome do credor

NELIO MARINHO DE SOUSA

CPF/Cnpj

853.110.903-59

Endereço

RUA CELSO PINHEIRO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3640:SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE MONTAGEM E EDICAO DE VIDEOS E FOTOS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

18/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.146,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/11/2022

Valor

R$ 1.146,00