Última atualização em 29/05/2023 10:44
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Detalhes do Empenho

1118003

Novembro

0000

18/11/2022

R$ 52.000,30

R$ 0,00

R$ 52.000,30

R$ 52.000,30

Dados do Credor

RIBEIRO & SILVA LTDA

26.770.375/0001-24

AV BARAO DE GURGUEIA

TERESINA

Dados do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

950.679.903-25

Classificação Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL

MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

27:

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SEC MUN DE SAUDE.

Dados liquidação

18/11/2022

9

0000001

R$ 52.000,30

Dados Pagamento

25/11/2022

R$ 52.000,30