Detalhe despesa 1118002

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Detalhes do Empenho

Empenho

1118002

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

18/11/2022

Valor Empenhado

R$ 14.011,29

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 14.011,29

Valor Pago

R$ 14.011,29

Dados do Credor

Nome do credor

RIBEIRO & SILVA LTDA

CPF/Cnpj

26.770.375/0001-24

Endereço

AV BARAO DE GURGUEIA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

TARCYANE MENDES TEIXEIRA

CPF/Cnpj

036.766.793-26

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERNTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SEC MUN DE ASS SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

18/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 14.011,29

Dados Pagamento

Data do pagamento

25/11/2022

Valor

R$ 14.011,29