Detalhe despesa 1118001

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Detalhes do Empenho

Empenho

1118001

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

18/11/2022

Valor Empenhado

R$ 17.230,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 17.230,00

Valor Pago

R$ 17.230,00

Dados do Credor

Nome do credor

RIBEIRO & SILVA LTDA

CPF/Cnpj

26.770.375/0001-24

Endereço

AV BARAO DE GURGUEIA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FRANCISCO DA CRUZ CARLOS

CPF/Cnpj

846.279.213-49

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDEB

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO

Ação

ENCARGO E MANUTENCAO DO FUN. DE DES. EDUC..FUNDEB 40%

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

33:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERNTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Dados liquidação

Data da Liquidação

18/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 17.230,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/11/2022

Valor

R$ 17.230,00