Detalhe despesa 1117009

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Detalhes do Empenho

Empenho

1117009

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

17/11/2022

Valor Empenhado

R$ 250,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 250,00

Valor Pago

R$ 250,00

Dados do Credor

Nome do credor

AURILENE SOARES DE SENA SOUSA

CPF/Cnpj

001.765.103-46

Endereço

PC MATRIZ

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

17/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 250,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

17/11/2022

Valor

R$ 250,00