Detalhe despesa 1116007

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

1116007

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

16/11/2022

Valor Empenhado

R$ 200,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 200,00

Valor Pago

R$ 200,00

Dados do Credor

Nome do credor

THIAGO MOURA LIMA

CPF/Cnpj

615.767.283-82

Endereço

PRACA MATRIZ

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REFERENTE VIAGEM A TERESINA, PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTACAO DE EMISSAO DE RG NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONFORME CONVENIO DE IMPLANTACAO DO SERVICO DE EMISSAO DE REGISTRO GERAL NESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

16/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 200,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

17/11/2022

Valor

R$ 200,00