Detalhe despesa 1116006

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Detalhes do Empenho

Empenho

1116006

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

16/11/2022

Valor Empenhado

R$ 563,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 563,00

Valor Pago

R$ 563,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOSE RIBEIRO DA SILVA

CPF/Cnpj

029.818.703-51

Endereço

RUA LISANDRA ROSA DE MOURA

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PUBLICOS

Função

Transporte

Sub-Função

Transporte Rodoviário

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES PUBLICOS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3617:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS CARROS, CAMINHONETE, MAQUINAS E ONIBUS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

16/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 563,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/11/2022

Valor

R$ 563,00