Detalhe despesa 1116004

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

1116004

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

16/11/2022

Valor Empenhado

R$ 100,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 100,00

Valor Pago

R$ 100,00

Dados do Credor

Nome do credor

VALDIVINO VIEIRA DOS SANTOS

CPF/Cnpj

915.797.163-34

Endereço

AV JULIO TEIXEIRA

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A AGUA BRANCA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

16/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 100,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

17/11/2022

Valor

R$ 100,00