Detalhe despesa 1114003

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Detalhes do Empenho

Empenho

1114003

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

14/11/2022

Valor Empenhado

R$ 6.790,40

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 6.790,40

Valor Pago

R$ 6.790,40

Dados do Credor

Nome do credor

PONTOS E TRACOS PAPELARIA LTDA

CPF/Cnpj

09.592.375/0001-62

Endereço

R DESEMBARGADOR FREITAS

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3015:MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

14/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 6.790,40

Dados Pagamento

Data do pagamento

17/11/2022

Valor

R$ 6.790,40