Detalhe despesa 1114001

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Detalhes do Empenho

Empenho

1114001

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

14/11/2022

Valor Empenhado

R$ 300,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 300,00

Valor Pago

R$ 300,00

Dados do Credor

Nome do credor

FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA

CPF/Cnpj

025.626.333-77

Endereço

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

TARCYANE MENDES TEIXEIRA

CPF/Cnpj

036.766.793-26

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE OPERADORA DO CADASTRO UNICO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

14/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 300,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

14/11/2022

Valor

R$ 300,00