Detalhe despesa 1111012

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Detalhes do Empenho

Empenho

1111012

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

11/11/2022

Valor Empenhado

R$ 2.084,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.084,00

Valor Pago

R$ 2.084,00

Dados do Credor

Nome do credor

FRANCINETO VIEIRA DA SILVA

CPF/Cnpj

839.397.333-34

Endereço

R SATURNINO DE CASTRO

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE PINTURA DAS GARRAFAS PET PARA DECORACAO NATALINA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

11/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.084,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

14/11/2022

Valor

R$ 2.084,00