Detalhe despesa 1111011

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

1111011

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

11/11/2022

Valor Empenhado

R$ 1.345,32

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.345,32

Valor Pago

R$ 1.345,32

Dados do Credor

Nome do credor

PRECATORIOS TRT

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

PCA DA MATRIZ 18

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Sub-Elemento de despesa

1143:13 SALARIO

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13ТК SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO-SAAE EFETIVOS..

Dados liquidação

Data da Liquidação

11/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.345,32

Dados Pagamento

Data do pagamento

11/11/2022

Valor

R$ 1.345,32