Última atualização em 22/05/2023 16:13
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Detalhes do Empenho

1111008

Novembro

0000

11/11/2022

R$ 1.500,00

R$ 0,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

Dados do Credor

C B DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI

30.586.388/0001-15

AVENIDA INDUSTRIAL GIL MARTINS

TERESINA

Dados do Ordenador

MARIA DA CONCEIУ‡УƒO MENDES

554.622.003-15

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Outras Despesas Correntes

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3915:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

26:

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE UM GERADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

11/11/2022

9

0000001

R$ 1.500,00

Dados Pagamento

11/11/2022

R$ 1.500,00