Detalhe despesa 1111007

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Detalhes do Empenho

Empenho

1111007

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

11/11/2022

Valor Empenhado

R$ 5.209,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.209,00

Valor Pago

R$ 5.209,00

Dados do Credor

Nome do credor

BARTOLOMEU RIBEIRO DA SILVA

CPF/Cnpj

954.146.813-68

Endereço

RUA LISANDRA R DE MOURA

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Função

Urbanismo

Sub-Função

Serviços Urbanos

Programa

LIMPEZA PUBLICA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CAPINA, PODA DE ARVORES EM GERAL E LIMPEZA COMPLETA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NOS CEMITERIOS (FAUSTINO, PINGA E DOIS IRMAOS)

Dados liquidação

Data da Liquidação

11/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 5.209,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

11/11/2022

Valor

R$ 5.209,00