Detalhe despesa 1111004

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Detalhes do Empenho

Empenho

1111004

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

11/11/2022

Valor Empenhado

R$ 730,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 730,00

Valor Pago

R$ 730,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

098.396.083-63

Endereço

RUA ANTONIO CUNHA

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

TARCYANE MENDES TEIXEIRA

CPF/Cnpj

036.766.793-26

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação

MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recurso

32:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVENIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

11/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 730,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

11/11/2022

Valor

R$ 730,00