Detalhe despesa 1111003

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Detalhes do Empenho

Empenho

1111003

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

11/11/2022

Valor Empenhado

R$ 1.778,64

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.778,64

Valor Pago

R$ 1.778,64

Dados do Credor

Nome do credor

PRECATORIOS TRT

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

PCA DA MATRIZ 18

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

TARCYANE MENDES TEIXEIRA

CPF/Cnpj

036.766.793-26

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Sub-Elemento de despesa

1143:13 SALARIO

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 13ТК SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SEC MUN DE ASS SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

11/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.778,64

Dados Pagamento

Data do pagamento

11/11/2022

Valor

R$ 1.778,64