Detalhe despesa 1111002

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Detalhes do Empenho

Empenho

1111002

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

11/11/2022

Valor Empenhado

R$ 10.476,58

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 10.476,58

Valor Pago

R$ 10.476,58

Dados do Credor

Nome do credor

PRECATORIOS TRT

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

PCA DA MATRIZ 18

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FRANCISCO DA CRUZ CARLOS

CPF/Cnpj

846.279.213-49

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDEB

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGO E MANUT. DO F.DE DESN. EDUC..FUNDEB 60%

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Sub-Elemento de despesa

1143:13 SALARIO

Fonte de Recurso

33:

Aplicação

FUNDEB-MAGISTÉRIO - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação no magistério

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 13ТК SALARIO PRA FUNCIONARIOS DA FOLHA DO FUNDEB ADM-EFETIVOS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

11/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 10.476,58

Dados Pagamento

Data do pagamento

11/11/2022

Valor

R$ 10.476,58