Detalhe despesa 1110066

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Detalhes do Empenho

Empenho

1110066

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

10/11/2022

Valor Empenhado

R$ 7.948,56

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 7.948,56

Valor Pago

R$ 7.948,56

Dados do Credor

Nome do credor

INSS.INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

CPF/Cnpj

29.979.036/0001-40

Endereço

R AREOLINO DE ABREU

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

13:Obrigações Patronais

Sub-Elemento de despesa

1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE ASS. SOCIAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 7.948,56

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/11/2022

Valor

R$ 7.948,56