Detalhe despesa 1110063

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Detalhes do Empenho

Empenho

1110063

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

10/11/2022

Valor Empenhado

R$ 871,97

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 871,97

Valor Pago

R$ 871,97

Dados do Credor

Nome do credor

INSS.INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

CPF/Cnpj

29.979.036/0001-40

Endereço

R AREOLINO DE ABREU

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

13:Obrigações Patronais

Sub-Elemento de despesa

1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 871,97

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/11/2022

Valor

R$ 871,97