Detalhe despesa 1110055

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

1110055

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

10/11/2022

Valor Empenhado

R$ 730,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 730,00

Valor Pago

R$ 730,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOEL BISPO DAS CHAGAS

CPF/Cnpj

905.857.043-68

Endereço

RUA LISANDRA ROSA DE MOURA

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Função

Urbanismo

Sub-Função

Serviços Urbanos

Programa

PRACAS E PARQUES

Ação

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE JARDINAGEM E CONSERVACAO DA PRACA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DE MOURA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 730,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

11/11/2022

Valor

R$ 730,00