Detalhe despesa 1110047

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Detalhes do Empenho

Empenho

1110047

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

10/11/2022

Valor Empenhado

R$ 266,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 266,00

Valor Pago

R$ 266,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOAO VICTOR MOURA SILVA

CPF/Cnpj

092.431.403-61

Endereço

FAZENDA NOVA OLINDA

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Função

Desporto e Lazer

Sub-Função

Desporto Comunitário

Programa

DESPORTO AMADOR

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHO AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 266,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

14/11/2022

Valor

R$ 266,00