Detalhe despesa 1110040

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

1110040

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

10/11/2022

Valor Empenhado

R$ 1.355,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.355,00

Valor Pago

R$ 1.355,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOSE RIBEIRO DA SILVA

CPF/Cnpj

029.818.703-51

Endereço

RUA LISANDRA ROSA DE MOURA

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Função

Urbanismo

Sub-Função

Serviços Urbanos

Programa

LIMPEZA PUBLICA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.355,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/11/2022

Valor

R$ 1.355,00