Detalhe despesa 1110038

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

1110038

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

10/11/2022

Valor Empenhado

R$ 990,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 990,00

Valor Pago

R$ 990,00

Dados do Credor

Nome do credor

DIRCEU JOSE DE MOURA

CPF/Cnpj

008.532.563-57

Endereço

RUA JOAO DE CASTRO

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR E CUIDADOR DO OLHO D AGUA DE SAO MIGUEL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 990,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/11/2022

Valor

R$ 990,00