Detalhe despesa 1110036

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

1110036

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

10/11/2022

Valor Empenhado

R$ 1.263,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.263,00

Valor Pago

R$ 1.263,00

Dados do Credor

Nome do credor

CRISTINO PEREIRA DOS SANTOS

CPF/Cnpj

181.928.583-91

Endereço

RUA DIONISIA R TEIXEIRA

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Função

Energia

Sub-Função

Energia Elétrica

Programa

ILUMINACAO PUBLICA

Ação

ENCARGO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE LAMPADAS, REATORES, RELES FOTOELETRICOS EM POSTES DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.263,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

11/11/2022

Valor

R$ 1.263,00