Detalhe despesa 1110035

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Detalhes do Empenho

Empenho

1110035

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

10/11/2022

Valor Empenhado

R$ 521,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 521,00

Valor Pago

R$ 521,00

Dados do Credor

Nome do credor

BRUNO VINICIUS VIEIRA DA SILVA

CPF/Cnpj

476.475.108-94

Endereço

RUA MARCELINA ROSA

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Função

Urbanismo

Sub-Função

Serviços Urbanos

Programa

PRACAS E PARQUES

Ação

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE JARDINAGEM E CONSERVACAO DA PRACA DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 521,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

11/11/2022

Valor

R$ 521,00