Detalhe despesa 1110033

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Detalhes do Empenho

Empenho

1110033

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

10/11/2022

Valor Empenhado

R$ 417,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 417,00

Valor Pago

R$ 417,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA DO AMPARO DA SILVA

CPF/Cnpj

741.674.723-68

Endereço

RUA JOAO DO VALE

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

DEPARTAMENTO DO SAAE

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL

Ação

ENCARGOS DO DEP AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DA LOCALIDADE COBOS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 417,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

11/11/2022

Valor

R$ 417,00