Detalhe despesa 1110032

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

1110032

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

10/11/2022

Valor Empenhado

R$ 20.404,86

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 20.404,86

Valor Pago

R$ 20.404,86

Dados do Credor

Nome do credor

ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

AV MARANHAO 759

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Função

Energia

Sub-Função

Energia Elétrica

Programa

ILUMINACAO PUBLICA

Ação

ENCARGO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3929:SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REREFENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 20.404,86

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/11/2022

Valor

R$ 20.404,86