Detalhe despesa 1110031

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Detalhes do Empenho

Empenho

1110031

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

10/11/2022

Valor Empenhado

R$ 4.312,48

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.312,48

Valor Pago

R$ 4.312,48

Dados do Credor

Nome do credor

J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP

CPF/Cnpj

04.356.109/0001-17

Endereço

CONJ PARQUE PIAUI

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3028:MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS, LUVAS, ALCOOL EM GEL E ALCOOL 70% PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 4.312,48

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/11/2022

Valor

R$ 4.312,48