Detalhe despesa 1110029

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Detalhes do Empenho

Empenho

1110029

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

10/11/2022

Valor Empenhado

R$ 759,33

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 759,33

Valor Pago

R$ 759,33

Dados do Credor

Nome do credor

BANCO DO BRASIL SA

CPF/Cnpj

00.000.000/0001-91

Endereço

QD I BLOCO "C" ED. SEDE III 24o ANDAR

Cidade

BRASILIA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3948:SEGUROS EM GERAL

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 759,33

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/11/2022

Valor

R$ 759,33