Detalhe despesa 1110022

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Detalhes do Empenho

Empenho

1110022

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

10/11/2022

Valor Empenhado

R$ 3.417,97

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.417,97

Valor Pago

R$ 3.417,97

Dados do Credor

Nome do credor

ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

AV MARANHAO 759

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3929:SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DESTA SEC MUN DE EDUCACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.417,97

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/11/2022

Valor

R$ 3.417,97