Detalhe despesa 1110015

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Detalhes do Empenho

Empenho

1110015

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

10/11/2022

Valor Empenhado

R$ 261,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 261,00

Valor Pago

R$ 261,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOEL XAVIER DA SILVA

CPF/Cnpj

254.349.358-10

Endereço

RUA DIRCEU ARCOVERDE

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DOS ONIBUS E VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 261,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/11/2022

Valor

R$ 261,00