Detalhe despesa 1110010

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Detalhes do Empenho

Empenho

1110010

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

10/11/2022

Valor Empenhado

R$ 6.104,80

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 6.104,80

Valor Pago

R$ 6.104,80

Dados do Credor

Nome do credor

J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP

CPF/Cnpj

04.356.109/0001-17

Endereço

CONJ PARQUE PIAUI

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL

Ação

MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3036:MATERIAL HOSPITALAR

Fonte de Recurso

27:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 6.104,80

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/11/2022

Valor

R$ 6.104,80