Detalhe despesa 1109025

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Detalhes do Empenho

Empenho

1109025

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

09/11/2022

Valor Empenhado

R$ 3.126,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.126,00

Valor Pago

R$ 3.126,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOSE AUGUSTO CABRAL

CPF/Cnpj

656.510.493-04

Endereço

RUA ASSUNCAO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Função

Cultura

Sub-Função

Difusão Cultural

Programa

DIFUSAO CULTURAL

Ação

ENCARGOS E MANUT. DE ATIVIDADES CULTURAIS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE METALURGICA PARA CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE FERRO PARA DECORACAO NATALINA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.126,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/11/2022

Valor

R$ 3.126,00