Detalhe despesa 1109023

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Detalhes do Empenho

Empenho

1109023

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

09/11/2022

Valor Empenhado

R$ 3.099,99

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.099,99

Valor Pago

R$ 3.099,99

Dados do Credor

Nome do credor

C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA

CPF/Cnpj

28.492.207/0001-40

Endereço

R DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Investimentos

Elemento de despesa

52:Equipamentos e Material Permanente

Sub-Elemento de despesa

5220:MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE TONNER ORIGINAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.099,99

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/11/2022

Valor

R$ 3.099,99